Wareneingang Investitionsgüter
aus ASP-XTend, der freien Wissensdatenbank
Trifft die bestellte Maschine ein, wird sie mit dem gleichen Programm, mit dem der Wareneingang der Konsumgüter erfolgt, eingebucht.
WRKWAR Arbeiten mit Wareneingang und EP-Preiskalkulation 12.12.05
RAN Demo S.A. 19:34:40
Gruppieren der *ALL oder Lieferant oder Best.Nr/Bearb.Nr.
Anzeige . . . *ALL
zusätzlich nach Artikel/Teilartikel-Nr. Bearbeitete Pos.anzeigen J/N. J
Artikel
Auswahl eingeben und Eingabe drücken
2=Ändern Liefertermin etc. 6=Menge einbuchen
8=Erfassen Rechnung und kalkulieren 10=Löschen Maschinen / More = F23...
Opt Liefer- Bearb- Lieferantenname Sort B/L/R-Menge Lif/BCD Best.-
Termin Nummer /Artikelnummer bearb =1 ¦ /Postenwert Waehr Nummer
9.12.2005 ABFLF650007A A A 100,00 BJ 219891
9.12.2005 ABFLF650007A A A 15,00 BJ 219891
9.12.2005 ABPGQ660121A A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6678 ABPGQ660121A 1 A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6677 ABPGQ76124 1 A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6677 ABPGT626114/1 1 A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6677 ABPGT75720 1 A 100,00 BJ 219892
12.12.2005 6680 IBM9406-6713 1 A 10,00 BJ 219896
F3=Abbrechen F5=Aktualisieren F6=Neu erstellen
F7=Drucken Wareneingangsschein F8=Buchen ganzen Auftrag / More = F24 ..
Auch hier wird zwischen Konsumgütern, Investitionsgütern ohne Konfiguration und Investitionsgütern mit Konfiguration unterschieden.
Bei den Konsumgütern und den Investitionsgütern ohne Konfiguration kann die Eingangsmenge mit der Option 6 erfasst werden, die folgende Maske bringt:
EINART EINKAUF / Einbuchen Artikel 12.12.05
RAN Demo S.A. neu 19:39:08
Lieferant: 90100001 a + e leas.ag zürich
Artikel: : IBM9406-6713 IBM9406-6713 HDD 8,5GB 7200 U/Min
LEP netto 0,0000 LEP brutto 0,0000 Ø-EP 0,0000 pro . 0
*** MUTATION: Sie verändern bereits erfasste und verbuchte Daten ***
Bestell-Nummer. : 219.896 / 1000 Liefertermin . . : 12.12.2005
Bestell-Datum . . . : 12.12.2005 Bestell-Lager . . : 1
Bestellmenge. . . . : 10,000 Mengeneinheit . . : 05 Stk
Eingangsmenge . . . . 10,000 Eingangsdatum . . . 12.12.2005
Einbuchen auf: Firma. 1 Lager . . . . . . . 1
Liefer-/Buchungs-Code BJ Charge/Partie . . .
Etiketten drucken . . N Verfalldatum. . . .
Gebindeart/-menge . . / 00000
oder Einzelpreis. . .
Lagerort. . . . . . . AAABBB ANL
Werkpreis . . . . . . 0,00
Bearbeitungs-Nr . . . 6680 F5 = nächste Bearbeitungsnummer
F3=Verlassen F6=Posten splitten F10=Löschen F12=Zurück F18=Gebindekonto
Sie wird bei Investitionsgütern ohne Konfiguration gleich ausgefüllt wie bei den Konsumgütern. Der Unterschied wird deutlich, wenn die Eingabetaste gedrückt wird. Dann erscheint noch eine Folgemaske, in der je Artikel die Serienummern eingegeben werden muss. Der Status wird vom System auf 00009 gesetzt und das Lager sowie der Lagerplatz aus dem Artikelstammsatz als Vorschlag hineinkopiert. Der Vorschlag kann jedoch geändert werden, z.B. wenn ein Gerät an einen anderen Lagerplatz oder vorläufig ins Testlabor kommt.
ERFSER Erfassen Serienummern 12/12/0
RAN 19:41:3
Artikel . . . . . . . . . : IBM9406-6713 HDD 8,5GB 7200 U/Min
Eingangsdatum . . . . . . . 12.12.2005
-----------------------------------------------------------------------------
Seriennummer Stat. Lager Lagplatz
00009 1 AAABBB
00009 1 AAABBB
00009 1 AAABBB
00009 1 AAABBB
00009 1 AAABBB
00009 1 AAABBB
00009 1 AAABBB
00009 1 AAABBB
00009 1 AAABBB
00009 1 AAABBB
00000
00000
00000
00000
F3=Beenden F12=Zurück
Wird hingegen versucht, ein Investitionsgut mit Konfiguration mit der Option 6 einzubuchen, erscheint folgende Fehlermeldung:
WRKWAR Arbeiten mit Wareneingang und EP-Preiskalkulation 10.12.05
RAN Demo S.A. neu 16:20:15
Gruppieren der *ALL oder Lieferant oder Best.Nr/Bearb.Nr.
Anzeige . . . *ALL
zusätzlich nach Artikel/Teilartikel-Nr. Bearbeitete Pos.anzeigen J/N. J
Artikel
Auswahl eingeben und Eingabe drücken
2=Ändern Liefertermin etc. 6=Menge einbuchen
8=Erfassen Rechnung und kalkulieren 10=Löschen Maschinen / More = F23...
Opt Liefer- Bearb- Lieferantenname Sort B/L/R-Menge Lif/BCD Best.-
Termin Nummer /Artikelnummer bearb =1 ¦ /Postenwert Waehr Nummer
9.12.2005 ABFLF650007A A A 100,00 BJ 219891
9.12.2005 ABFLF650007A A A 15,00 BJ 219891
9.12.2005 ABPGQ660121A A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6678 ABPGQ660121A 1 A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6677 ABPGQ76124 1 A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6677 ABPGT626114/1 1 A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6677 ABPGT75720 1 A 100,00 BJ 219892
6 10.12.2005 IBM9406-6713 A 20,00 BN 219893
Gewählte Option für Maschinen/Geräte ungültig
F3=Abbrechen F5=Aktualisieren F6=Neu erstellen
F7=Drucken Wareneingangsschein F8=Buchen ganzen Auftrag / More = F24 ..
Die Option 6 ist also nur bei Konsumgütern und bei Investitionsgütern ohne Konfiguration möglich, bei Investitionsgütern mit Konfiguration muss die Option 11 verwendet werden. Die Option 11 bringt in unserem Falle folgende Maske:
WRKGER Arbeiten mit Geräten 10.12.05
RAN Demo S.A. 16:22:17
Inventar-Nr. L-Best-Nr.
M-Bereich Zubehör Maschine Kunden-Nr.
Gerätestatus Zustand-CD
Postleitzahl Standort
Geräte-Typ Serie-Nr .
Auswahl eingeben und Eingabe drücken bitte keine Suchfelder benützen
2=Ändern 3=Disposition 5=Anzeigen 6=Verträge 7=Besitzer
9=History alt 10=History 11=Verw. Vormerk-Notizen / More = F23...
Opt Geräte-Typ Serien-Nr. Status Zustand
IBM9406-PRCG xxx bestellt,unverk Neumaschine
Kunde Beispiellager Inv-Nr. 120000 Best-Nr 219893
F3=Abbrechen F12=Zurück F13=Einsatzmögl. F15=int.Auftr. F16=ext.Auftr. F21=Bildschirmdruck
Es ist dort 1 IBM System aufgeführt mit eigener Inventarnummer und mit dem Status "bestellt, unverkauft, Neumaschine". Die Lagereingangsbuchung erfolgt mit der Option 2 vor dem Gerät, die folgende Maske bringt:
SV0005 Verwalten Geräte-Stamm 10.12.05
RAN Demo S.A. neu 17:00:03
Objektbereich. . . . :
Inventar-Nr. . . . . : 120000
------------------------------------------------------------------------------
Typ. . . . . . . . . . IBM9406-PRCG xxx
Serienummer. . . . . .
Kunde. . . . . . . . . 42 Beispiellager
49000 Beispielort
Standort . . . . . . . 0
Unternehmensbereich. . 99999 Berlin Mitte
Statuscode (F18=Hist). 00001 bestellt,unverkauft
In unserem Eigentum? .
Zustandscode . . . . . 00001 Neumaschine
Lager-Nummer . . . . . 1 Standard-Lager
Lagerstelle. . . . . . Kundeninv.-Nr. . . .
Warenhauptgruppe . . . 630 Ersatzteile TCM
Mietkategorie. . . . .
Liefertermin-Lieferant Eingangsdatum-Lager.
Verkaufsdatum-Kunde. . Betriebsstunden. . .
Aktivitätscode
Werden die Technischen-Daten nach Gerätetyp abgelegt? (F4=Liste)
F3=Verlassen F12=Zurück
In dieser Maske sind folgende Eingaben zu machen:
- Serienummer, vom Gerät abzulesen
- Statuscode ist von "bestellt, unverkauft" z.B. auf "Lager, unverkauft" zu wechseln (die F4 auf diesem Feld hilft weiter) und
- das Eingangsdatum ist auszufüllen.
Die anderen Felder sind fakultativ.
Sind die Mengen erfasst, wird auf die Rechnung gewartet. Die Kreditorenrechnung kann, gesteuert durch den Parameter LAGER-KREDITOR bei Handelsware und bei Investitionsgütern ohne Konfiguration im Wareneingang mit der Option 8 erfasst werden. (Kreditoren für Investitionsgüter mit Konfiguration müssen in der Kreditorenbuchhaltung erfasst werden. Sollte versucht werden, eine Rechnung für ein Investitionsgut mit Konfiguration mit der Option 8 zu erfassen, weist dies das System mit einer Fehlermeldung zurück).
Es kann aber auch eine Vorerfassung aller Rechnungen in der Krediorenbuchhaltung erfolgen, worauf die Rechnungen zur Kontrolle in die Abteilungen weitergeleitet werden. Soll dieses Szenario abgebildet werden, muss der Parameter KREDI-VORERFASS auf "J" gesetzt werden.
Die Option 8 bringt folgende Erfassungsmaske:
EINWKO Erfassen Rechnungsdaten 13.12.01
RAN Demo S.A. 15:41:44
Lieferant . . . . . . . : 90169002 Bimex Technic AG
Berlin
Bearbeitungsnummer. . . : 6681
-----------------------------------------------------------------------------
Interne Belegnummer . . . 25413
Fakturennummer Lieferant. Rechnungsdatum. .
Betrag Warenwert. . . . . 0,00 Periodendatum . .
Währung . . . . . . . . . CHF Kurs. . . . . . .
Fakturenrabatt/Skonto . . 0,00 Verrechnungs-Code NV
Porto/Fracht. . . . . . . 0,00
andere Zuschläge/Abzüge . 0,00
Gesamttotal . . . . . . . 0,00 CHF
Zahlungskondition . . . .
Bezugskostenzuschlag:
Betrag. . . . . . . . . . 0,00 oder % v. Wa-Wert 0,00
CHF
Summe für EP-Kalkulation. 0,00 CHF
F3=Verlassen F12=Zurück
Hier sind die Daten zu erfassen, die später in das Hilfsbuch Kreditoren fliessen, also Rechnungsbetrag, Rechnungsdatum, aus dem sich das System dann das Verfallsdatum errechnet, usw. Es sind aber gewisse Daten einzeln zu erfassen, weil in diesem Lauf der gleitende durchschnittliche Einstandspreis der einzelnen eingebuchten Artikel berechnet wird.
Betrag Warenwert - dies ist nicht der Rechnungsendbetrag, sondern das Subtotal auf der Rechnung vor den Zu- und Abschlägen.
Währung - in welcher Währung ist die Rechnung gestellt. Es wird als Vorschlagswert der Inhalt des Währungsfelds im Lieferantenstamm angezeigt.
Fakturenrabatt- der auf der Rechnung eventuell ausgewiesene Rechnungsrabatt.
Porto/Fracht - Zuschläge auf der Rechnung. Es braucht nur eines der Felder benützt zu werden mit der Gesamtbelastung.
Andere Zuschläge/Abzüge - Reservefeld
Gesamttotal - wird vom System errechnet und dient zur Kontrolle, ob ein Tippfehler korrigiert werden muss. Es darf nicht fortgefahren werden, solange dieses Gesamttotal nicht mmit dem Rechnungsendbetrag übereinstimmt.
Bezugskostenzuschlag - in absolutem Betrag oder in Prozent. Dient dazu, den Einstandspreis zu erhöhen, wenn bekannt ist, dass diese Sendung noch durch z.B. separate Zoll- oder Transportrechnungen zusätzlich belastet wird.
Summe für EP-Kalkulation - zwischen dieser Summe und dem reinen Warenwert wird bei der späteren Einstandspreiskalkulation ein Faktor errechnet, mit dem der reine Warenwert gewichtet wird.
Rechnungsdatum und Periodendatum - mit dem Inhalt des Felds Rechnungsdatum wird das Verfalldatum aufgrund der Zahlungskondition errechnet, mit dem Periodendatum wird die Rechnung in der Finanzbuchhaltung z.B. noch in den Januar des Folgejahres gesteuert, obwohl das Rechnungsdatum z.B. auf den 31. Dezember des Vorjahres lautet.
Beispiel einer ausgefüllten Maske
EINWKO Erfassen Rechnungsdaten 13.12.05
RAN Demo S.A. 16:29:23
Lieferant . . . . . . . : 90169002 Bimex Technic AG
Berlin
Bearbeitungsnummer. . . : 6681
-----------------------------------------------------------------------------
Interne Belegnummer . . . 25416
Fakturennummer Lieferant. AB-4586005 Rechnungsdatum. . 15.12.2005
Betrag Warenwert. . . . . 10'000,00 Periodendatum . . 15.12.2005
Währung . . . . . . . . . CHF Kurs. . . . . . . 1,00000000
Fakturenrabatt. . . . . . 2,00 Verrechnungs-Code NV
Porto/Fracht. . . . . . . 150,00
andere Zuschläge/Abzüge . 0,00
Gesamttotal . . . . . . . 9'950,00 CHF
Zahlungskondition . . . . 5 30 Tage 2 %, 60 Tage netto auf 30 2,0 14.01.06
60 13.02.06
60 M 15.02.06
Bezugskostenzuschlag:
Betrag. . . . . . . . . . 260,00 oder % v. Wa-Wert 0,00
CHF
Summe für EP-Kalkulation. 10'210,00 CHF
F3=Verlassen F12=Zurück
Bitte bestätigen Sie die Anzeige mit der Datenfreigabetaste
Eingabestaste. Es folgt die Artikelmaske:
EINWAR Einbuchen und Kalkulieren 13.12.05
RAN Demo S.A. 16:37:54
Lieferant. . . . . . . . : Bimex Technic AG
-----------------------------------------------------------------------------
IBM9406-6713 IBM9406-6713 HDD 8,5GB 7200 U/Min
Bestell-Nr.. . . . . . : 219.897 Zeilen-Nr. . . . . . . : 1000
Bestelldatum . . . . . : 13.12.2005 Bestell-Lager. . . . . : 1
Bestellmenge . . . . . : 10,000 Liefertermin . . . . . : 13.12.2005
Eingangsmenge. . . . . : 10,000 Mengeneinheit. . . . . : 05 Stk
Eingangsfirma. . . . . : 1 Eingangsdatum. . . . . : 13.12.2005
Rechnungsrabatt. . . . : 2,00 % Eingangslager. . . . . : 1
Belasten Kst . . . . . : 0 Projekt/SP . . : 0
Einzelpreis. . . . : in CHF Liefer-/buch-Cd. . . . : BJ
Postenwert . 10'000,00 CHF Verrechnungs-Code. . . . NV
Vorsteuercode/MWSt-Kat . . . . 50 / 99 Teuerungszuschl. . . . . 0,00
Postenrabatt in %. . . . . . . 0,00
0
F2=Hilfe F3=Verlassen F12=Zurück
Die oberen Felder sind alles Anzeigefelder zur Orientierung des Benutzers. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfügung:
Einzelpreis - dieses Feld ist leer, denn es arbeitet mir dem Feld
Postenwert - zusammen, weil es teilweise einfacher ist, den Einzelpreis von der Lieferantenrechnung abzutippen als den Postenwert. Würde im Feld "Einzelpreis" z.B. 1'500.00 eingegeben, würde sich der Betrag im Feld Postenwert auf 15'000.00 verändern.
Postenrabatt - wird der Einzelpreis erfasst und es wird je Zeile ein Rabatt ausgewiesen, ist dieser Rabatt hier zu erfassen.
Vorsteuercode und MWSt-Kategorie - sind gemäss Vorschrift des Finanzamts auszufüllen.
Lieferbuchungscode und Verrechnungscode
Teuerungszuschlag - es gab einmal eine Zeit, in der die Teuerung so stark war, dass die Lieferanten mit dem Drucken neuer Preislisten nicht nachkamen. Stattdessen wurden Teuerungszuschläge auf ihre Preislisten publiziert und auf ihren Rechnungen pro Posten aufgeführt. Derzeit kann dieses Feld leer gelassen werden.
Eingabe. Es erscheint folgende Maske:
EINWKO Kalkulationsbestätigung 13.12.05
RAN Demo S.A. 16:53:28
Lieferant . . . . . . . : Bimex Technic AG
Berlin
Bearbeitungsnummer. . . : 6681
Interne Belegnummer . . : 25416
Fakturnummer Lieferant. : AB-4586005
Möchten Sie die erfassten Daten nun kalkulieren ?
F7 = Kalkulation im Stapelbetrieb durchführen
F8 = Kalkulation im Anzeigemodus durchführen
Resultat: CHF
Nettowert Faktur . . . . . . . . . : 9'800,00
Nettowert Artikelpositionen. . . . : 9'800,00
Davon Vorsteuer inbegriffen. . . . : 0,00
F3=Verlassen F12=Zurück
Hätte sich irgendwo ein Tippfehler eingeschlichen gehabt, wäre folgende Meldung erschienen:
EINWKO Kalkulationsbestätigung 14.12.05
RAN Demo S.A. neu 8:25:49
Lieferant . . . . . . . : A & O FAchverlag AG
Zürich
Bearbeitungsnummer. . . : 6683
Interne Belegnummer . . : 25418
Fakturnummer Lieferant. : 654
Möchten Sie die erfassten Daten nun kalkulieren ?
F7 = Kalkulation im Stapelbetrieb durchführen
F8 = Kalkulation im Anzeigemodus durchführen
Resultat: CHF
Nettowert Faktur . . . . . . . . . : 9'800,00
Nettowert Artikelpositionen. . . . : 11'760,00
Davon Vorsteuer inbegriffen. . . . : 0,00
F3=Verlassen F12=Zurück
Summe der Artikelbeträge ungleich Rechnungsbetrag, bitte mit F12 überprüfen. +
Nachdem jedoch die Summe der Artikelposten mit dem Nettowert der Rechnung übereinstimmt, kann die Kalkulation vorgenommen werden. Hier wird die Dialogvariante mit F8 gewählt, um den Vorgang bessser zu zeigen:
EINWAR Einbuchen und Kalkulieren 13.12.05
RAN Demo S.A. neu 17:02:18
Lieferant. . . . . . . . : Bimex Technic AG
------------------------------------------------------------------------------
IBM9406-6713 IBM9406-6713 HDD 8,5GB 7200 U/Min
Bestell-Nr.. . . . . . : 219.897 Zeilen-Nr. . . . . . . : 1000
Bestelldatum . . . . . : 13.12.2005 Bestell-Lager. . . . . : 1
Bestellmenge . . . . . : 10,000 Liefertermin . . . . . : 13.12.2005
Eingangsmenge. . . . . : 10,000 Mengeneinheit. . . . . : 05 Stk
Eingangsfirma. . . . . : 1 Eingangsdatum. . . . . : 13.12.2005
Rechnungsrabatt. . . . : 2,00 % Eingangslager. . . . . : 1
Belasten Kst . . . . . : 0 Projekt/SP . . : 0
Einzelpreis. . . . : in CHF Liefer-/buch-Cd. . . . : BJ
Postenwert . 10'000,00 CHF Verrechnungs-Code. . . . NV
Vorsteuercode/MWSt-Kat . . . . 50 / 99 Teuerungszuschl. . . . . 0,00
Postenrabatt in %. . . . . . . 0,00
Zuschlagsfaktor aus Fracht, Verpackung, Bezugskosten usw.:
Alte Lagermenge . . : 10,000 neue Lagermenge. . : 20,000
LEP brut: 1015,0000 LEP net: 1000,0000 ØEP: 995,0000 CHF pro
NEP brut: 1000,5800 NEP net: 980,0000 NØP: 997,7900 CHF 0
F2=Hilfe
Der letzte Einstandspreis brutto war 1015.00, ohne Fracht und Spesen war er 1000.00 und der durchschnittliche EP vor Lagerzugang war 995.00. Die Menge vor dem Lagerzugang war 10, jetzt ist sie 20.
Der neue Einstandpreis brutto ist nun 1000,58 und netto 980.00. Der neue durcschnittliche Einstandspreis ergibt alte Menge (10) mal altem ØEP (995.00) = 9950.00 plus Zugangsmenge (10) mals neuem Brutto-EP (1000,58) = 19'955.80 dividiert durch 20 = 997.79
Eingabe. Die Daten werden in die entsprechenden Dateien geschrieben, die Kreditorenrechnung wird in die Hilfsbuchhaltung gebucht und der Lagerzugang ins Hauptbuch. Dabei spielen der Parameter EP-KALK MAX ABW und der Parameter LAGER-KONTO eine Rolle.
Das Programm kehrt zurück zur Übersichtsmaske, die eingebuchte Bestellung ist aus dem offenen Bestellbestand verschwunden.
WRKWAR Arbeiten mit Wareneingang und EP-Preiskalkulation 13.12.05
RAN Demo S.A. neu 16:29:20
Gruppieren der *ALL oder Lieferant oder Best.Nr/Bearb.Nr.
Anzeige . . . *ALL
zusätzlich nach Artikel/Teilartikel-Nr. Bearbeitete Pos.anzeigen J/N. J
Artikel
Auswahl eingeben und Eingabe drücken
2=Ändern Liefertermin etc. 6=Menge einbuchen
8=Erfassen Rechnung und kalkulieren 10=Löschen Maschinen / More = F23...
Opt Liefer- Bearb- Lieferantenname Sort B/L/R-Menge Lif/BCD Best.-
Termin Nummer /Artikelnummer bearb =1 ¦ /Postenwert Waehr Nummer
9.12.2005 ABFLF650007A A A 100,00 BJ 219891
9.12.2005 ABFLF650007A A A 15,00 BJ 219891
9.12.2005 ABPGQ660121A A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6678 ABPGQ660121A 1 A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6677 ABPGQ76124 1 A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6677 ABPGT626114/1 1 A 100,00 BJ 219892
9.12.2005 6677 ABPGT75720 1 A 100,00 BJ 219892
F3=Abbrechen F5=Aktualisieren F6=Neu erstellen
F7=Drucken Wareneingangsschein F8=Buchen ganzen Auftrag / More = F24 ..
Die über diesen Weg erfassten, kalkulierten und verbuchten Rechnungen sind in der Übersichtsmaske der manuell erfassten Kreditorenrechnungen nicht sichtbar, ausschliesslich in der Ausstandsliste und im Zahlvorschlag. Denn sie sind definitiv verbucht und dürfen nicht mehr verändert werden können.
zu überarbeiten
Mit dieser Option 11 wird dem System der Wareneingang sowie gewisse technische Daten bekannt gemacht, die erst zum Zeitpunkt des Eintreffens der Maschine erhoben werden können (Motornummer, Fahrgestellnummer, Getriebenummer usw.). Dies ist also die erste Bewegung, bei der der neuen Maschine Daten zugeordnet werden. Dieses Zuordnen von Daten erfolgt nun bei jeder weiteren administrativen Bewegung, die diese Maschine betrifft.
So werden neben den erwähnten technischen Daten bei Eintreffen der Lieferantenrechnung die finanziellen Daten mit dem normalen Kreditorenrechnungserfassungprogramm erfasst. Auch hier ist wieder speziell, dass im unteren Bereich der Erfassungsmaske die Maschine, für die der Betrag eingebucht wird, angegeben werden muss sowie zwei weitere Informationen, die der korrekten Verbuchung dienen. es handelt sich um zwei Kategorien von Angaben:
- Handelsware: hier sind die Felder Eigentum? und Lagerc.? auszufüllen
- eigene Anlagen: hier sind die Felder Anl.? und aufw.? auszufüllen
